Calculadora de recibos de sueldo y nómina de Arizona

Calculadora de sueldo de Arizona

Aunque el sol puede ser abrasador en el desierto, no deje que los impuestos sobre la nómina lo quemen. Con respuestas a las preguntas más comunes sobre los impuestos de nómina en Arizona, esta guía será su oasis para la nómina.

Impuestos sobre la nómina en Arizona

Esto es lo que necesita saber sobre la retención de impuestos sobre la nómina en Arizona.

• Los impuestos sobre la nómina en Arizona comienzan con que los empleados completen Formulario A-4. Esta información le ayuda a determinar cuánto debe retener.

• Si un empleado no completa este formulario, usted deberá retener el impuesto como si no se hubieran reclamado exenciones.

• Los empleados deben actualizar Formulario A-4 en caso de acontecimientos de la vida (como matrimonio, divorcio, nacimiento o adopción de un hijo, etc.) que puedan afectar sus impuestos.

• La tasa del impuesto sobre la renta personal en Arizona es del 2,5%.

• Arizona tiene reciprocidad con los siguientes estados: California, Indiana, Oregón y Virginia.

Formularios adicionales de Arizona

Además de Formulario A-4 mencionado anteriormente, los empleadores en Arizona también deben presentar los siguientes formularios:

1. Pago de la retención del impuesto sobre la renta de AZ (A1-WP)*

2. Declaración trimestral de retenciones (A1-QRT)

3. Declaración de conciliación de retenciones (A1-R)

4. Declaración de salarios e impuestos (W2 estatal)

5. Informe de nuevos empleados de AZ

6. Informe de impuestos por desempleo y salarios (UC-018)

Tasa del impuesto por desempleo en Arizona

Arizona exige que la mayoría de los empleadores paguen el seguro de desempleo para ayudar a compensar a los trabajadores que están desempleados por causas ajenas a su voluntad.

• Los empleadores pagan el impuesto por desempleo de Arizona sobre los primeros $8,000 de los salarios de un empleado.

• Los nuevos empleadores pagan a una tasa del 2%.

• Los empleadores con experiencia pagan a una tasa de 0,07–18,78%.

• El impuesto por desempleo en Arizona debe pagarse trimestralmente, y los pagos pueden realizarse en línea.

Pago de impuestos en Arizona

Esto es lo que necesita saber sobre el pago de impuestos en Arizona:

• La frecuencia con la que los empleadores pagan depende de la cantidad de impuestos que usted retenga en un año. 

• Las frecuencias de pago en Arizona son: anual, trimestral, mensual, dos veces por semana o al día siguiente. 

Umbral salarial en Arizona

Dado que Arizona no tiene su propio umbral salarial, se rige por el umbral salarial federal.

• El umbral salarial federal es ahora de $684 por semana en base salarial.

• El Departamento de Trabajo permite a los empleadores contabilizar algunos bonos, comisiones y otros pagos por incentivos para cumplir con el nivel salarial estándar (hasta un 10%).

• Los empleados que ganan al menos $107,432 al año pueden calificar como 'altamente remunerados.'

• Consulte esta hoja informativa del Departamento de Trabajo para más detalles.

Seguro de compensación para trabajadores

Los requisitos para obtener el seguro de compensación para trabajadores varían según el estado. Esta tabla resume algunos de estos requisitos. Si determina que su empresa está obligada a contratar un seguro de compensación para trabajadores en su estado, aprenda cómo contratar este seguro con Gusto. A veces, las empresas reciben una solicitud de auditoría de compensación laboral: diríjase a este artículo y haga clic en el menú desplegable de informes de auditoría de compensación laboral para obtener más información.

Nuevas contrataciones

Los empleadores en Arizona deben informar sobre los nuevos empleados.

• Los nuevos empleados deben ser reportados a Notificación de nuevos empleados de Arizona.

• Los nuevos empleados deben ser reportados dentro de los 20 días posteriores a su primer día de trabajo.

Recibos de nómina

Debe proporcionar un recibo de nómina a cada empleado que incluya:

1. Nombre legal y dirección de la empresa

2. Nombre del empleado y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social

3. Fechas de inicio y fin del período de pago

4. Total de horas trabajadas

5. Tasa de pago

6. Salarios brutos

7. El monto y la razón de cualquier deducción

Pagos finales

Los empleadores deben pagar salarios finales a los empleados dentro de un plazo determinado, según las circunstancias de la salida.

• Si un trabajador renuncia voluntariamente, los salarios finales deben pagarse en la siguiente fecha de pago habitual.

• En caso de despidos y terminaciones involuntarias del empleo, los salarios finales deben pagarse dentro de siete días hábiles o en la próxima fecha de pago programada, lo que ocurra primero.

Permisos

La ley de Arizona exige que los empleadores proporcionen los siguientes tipos de permisos a los empleados.

• Servicio de jurado

• Permiso para votar: Si un empleado le avisa antes del Día de las Elecciones, usted debe concederle tres horas libres para votar a menos que los colegios electorales estén abiertos tres horas antes o después de su turno. Usted puede especificar las horas que tome para votar.

• Licencia por enfermedad

• La violencia doméstica se aplica a todos los empleadores según la ley de licencia por enfermedad pagada

Impuestos federales sobre la nómina

Además de los impuestos específicos de Arizona, tanto usted como sus empleados pagarán distintos impuestos federales sobre la nómina. Consulte el desglose a continuación.

Impuesto federal sobre la renta

A menos que estén exentos, sus empleados pagarán el impuesto federal sobre la renta.

• Debe retener el impuesto federal sobre la renta del salario de los empleados, a menos que estén exentos.

• El Formulario W-4 variará en función de su estado civil para efectos de la declaración y de sus dependientes, entre otros detalles; por lo tanto, la cantidad de impuesto sobre la renta que debe retenerse variará.

• El Formulario W-4 no necesita enviarse al IRS, pero debe conservarse en sus registros.

FICA

Tanto usted como sus empleados pagarán el impuesto conocido como FICA.

• FICA se compone del impuesto de Medicare y del impuesto del Seguro Social.

• En 2023, el impuesto del Seguro Social exige que empleadores y empleados contribuyan cada uno con el 6,2% de los salarios hasta $2,600.

• El impuesto de Medicare exige que empleadores y empleados contribuyan cada uno con el 1,45% de todos los salarios.

• Consulte la página del IRS para detalles, como los umbrales máximos.

FUTA

Al igual que el estado, el gobierno federal también tiene un impuesto de desempleo llamado FUTA, que pagan los empleadores.

• FUTA es un impuesto anual que un empleador paga sobre los primeros $7,000 de los salarios de cada empleado.

• La tasa FUTA para 2023 es del 6,0%, pero muchos empleadores pueden pagar menos, por ejemplo, hasta 5,4% cada año debido a créditos fiscales.

• La mayoría de los empleadores pagará este impuesto anualmente mediante el Formulario 940. Pero los empleadores más grandes que tengan más de $500 en impuestos adeudados deberán pagar trimestralmente.

Impuesto adicional de Medicare

El impuesto adicional de Medicare lo pagan los empleados. Esto es lo que debe saber:

• Para los empleados que ganan más de $200,000 al año, será necesario retener el 0,9% de los ingresos para el impuesto adicional de Medicare.

• Si su empleado debe o no este impuesto puede depender de su estado civil para efectos de la declaración.

Pago de impuestos federales

La frecuencia con la que deberá pagar los impuestos federales sobre la nómina depende de cuánto deba.

• Se requieren pagos semisemanales o mensuales para la retención federal, el impuesto adicional de Medicare y los impuestos FICA. Y cada trimestre, se debe presentar una declaración resumen de impuestos sobre la nómina en el Formulario 941, Declaración Federal Trimestral del Empleador.

• Se requieren pagos trimestrales o anuales para el impuesto federal de desempleo. La mayoría de los empleadores pagará anualmente, pero serán necesarios pagos trimestrales si debe más de $500. Cada vez que realice un pago, deberá presentar una declaración de impuestos sobre la nómina en el Formulario 940, Declaración Federal Anual del Impuesto de Desempleo (FUTA) del Empleador.

Conclusión

Si no le entusiasma hacer cálculos manuales y los impuestos sobre la nómina le parecen abrumadores, aproveche las opciones de nómina de servicio completo de Gusto o utilice un contador con experiencia para que le ayude con el proceso.